| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,453 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 2,546 |
R$ 5,785.85
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PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2364/2018, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
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R$ 5,785.85
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| 2018 | 5,454 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 2,534 |
R$ 6,766.44
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 6,766.44
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| 2018 | 5,455 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 2,542 |
R$ 470.40
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PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2358 FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 470.40
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| 2018 | 5,539 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 530 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 5,540 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 1,967 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 5,542 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 531 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 5,545 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 535 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 5,548 | 23-11-2018 | 23-11-2018 | 250 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2018 | 5,550 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 464 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 5,552 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 464 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 5,615 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 439 |
R$ 650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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R$ 650.00
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| 2018 | 5,556 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 294 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 3,480.00
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| 2018 | 5,558 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 587 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 5,560 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 534 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ATENDER DESPESAS
COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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R$ 800.00
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| 2018 | 5,562 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 114 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,263.00
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| 2018 | 5,564 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 283 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA: WILSON MAUES, BAIRRO: IPIRANGA, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA. CONF. A LEI MUNICIPAL 184/2017 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 5,566 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 3,179 |
R$ 5,423.23
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2857 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO REPRESENTAÇÃ DISTRITO MUNICIPAL.
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - ESTATUTÁRIO
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R$ 5,423.23
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| 2018 | 5,568 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 3,176 |
R$ 5,003.17
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG HORA EXTRA SEC. OBRA - TEMPORARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - TEMPORÁRIO
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R$ 5,003.17
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| 2018 | 5,570 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 3,171 |
R$ 20,032.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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R$ 20,032.80
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| 2018 | 5,572 | 29-11-2018 | 03-12-2018 | 3,170 |
R$ 36,828.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO FOPAG LIMPEZA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTATUTÁR
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R$ 36,828.79
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| Total: R$ 79.864.120,69 |