| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,624 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 13 |
R$ 103.62
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 103.62
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| 2018 | 5,626 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 14 |
R$ 150.74
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 150.74
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| 2018 | 5,628 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 15 |
R$ 89.28
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 89.28
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| 2018 | 5,631 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 12 |
R$ 581.47
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PAGAMENTO COM TARIFAS DE ENEGIA ELETRICA DA SEC. SAÚDE.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 581.47
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| 2018 | 5,633 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 3,201 |
R$ 5,634.71
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 5,634.71
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| 2018 | 5,635 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 2,643 |
R$ 7,425.52
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PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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R$ 7,425.52
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| 2018 | 5,637 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 3,205 |
R$ 5,440.00
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PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª3142 FOPAG PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO/SUBSTITUÇÃO ELIZABETH MACIEL DE SOUZA.
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FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
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R$ 5,440.00
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| 2018 | 5,664 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 3,254 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
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RITA ALVES DE LIMA FILHA
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R$ 954.00
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| 2018 | 5,665 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 3,255 |
R$ 35,822.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 35,822.10
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| 2018 | 5,666 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 3,256 |
R$ 5,260.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 5,260.00
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| 2018 | 5,667 | 19-12-2018 | 19-12-2018 | 3,257 |
R$ 8,011.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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R$ 8,011.50
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| 2018 | 5,668 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,266 |
R$ 4,770.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES BRANDÃO DE SÁ E SÃO MIGUEL ARCANJO.
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FELIPE DE ALMEIDA SILVA
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R$ 4,770.00
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| 2018 | 5,669 | 07-12-2018 | 07-12-2018 | 3,267 |
R$ 14,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 14,500.00
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| 2018 | 5,670 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 3,268 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO AUTAZ AÇU.
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ROSANGELA DA SILVA DOS SANTOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 5,671 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,269 |
R$ 54,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONF PP Nª 001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 54,600.00
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| 2018 | 5,672 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,270 |
R$ 17,467.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS FLUVIAL- IGARAÇU. CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 17,467.60
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| 2018 | 5,673 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,271 |
R$ 12,151.45
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA URBA E RURAL. CONF PP Nª006/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 12,151.45
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| 2018 | 5,674 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,272 |
R$ 5,702.07
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF PP Nª011/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 5,702.07
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| 2018 | 5,675 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,273 |
R$ 8,346.75
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª011/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,346.75
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| 2018 | 5,676 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,274 |
R$ 9,846.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 9,846.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |