| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,729 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 3,330 |
R$ 1,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 5,730 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,331 |
R$ 385.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE UBS HERACLIO EMILIANO MODA.
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IZABEL BATISTA BASTO
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R$ 385.00
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| 2018 | 5,731 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,332 |
R$ 3,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE BARCO A VIAGEM A VILA DE AXININ E COMUNIDADES ADJACENTES À UBS HERACLIO EMILIANO MODA.
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CLETO PEDROSA E SILVA
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R$ 3,300.00
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| 2018 | 5,732 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,333 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,733 | 08-11-2018 | 08-11-2018 | 3,335 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NO BAIRRO RECREIO.
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WIDIBAS GUSTAVO PRADO FERREIRA
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R$ 600.00
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| 2018 | 5,734 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,339 |
R$ 3,455.98
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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R$ 3,455.98
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| 2018 | 5,735 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,340 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0396/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 5,736 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 3,341 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA ALDEIA PÁRICA.
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GRACINEIA DE SÁ MASCARENHAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,737 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 3,343 |
R$ 1,802.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR DESTINADO A CARREGADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 1,802.00
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| 2018 | 5,738 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,344 |
R$ 2,225.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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R$ 2,225.00
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| 2018 | 5,739 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 3,345 |
R$ 5,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇAO DA GRANDEFINAL DO CAMPEONATO MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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AILTON ALVES COSTA
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R$ 5,500.00
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| 2018 | 5,740 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 3,346 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DE PREMIAÇÃO DO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO COM SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.
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ALDADIMA SOARES DA SILVA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 5,741 | 27-11-2018 | 27-11-2018 | 3,347 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LEONEL REGIO
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R$ 500.00
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| 2018 | 5,742 | 29-11-2018 | 29-11-2018 | 3,348 |
R$ 705.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
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TANIA MARIA GOMES
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R$ 705.00
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| 2018 | 5,743 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,349 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA MADALENA SOUZA MAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,744 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 3,350 |
R$ 5,263.13
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A TRABALHADORES DA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
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ANA RAQUEL COLARES BUZAGLO
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R$ 5,263.13
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| 2018 | 5,745 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 3,351 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO, NA COMUNIDADE VILA IZABEL.
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RAIMUNDO JOSE LEITE DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,746 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,352 |
R$ 42,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES, CARGAS EQUIPAMENTO DIVERSOS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF TERMO DE CONTRATO Nª0104/2018-GPMB
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 42,300.00
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| 2018 | 5,747 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,354 |
R$ 34,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL EM ESTADO GRAVE E CARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBA. CONF PP Nª027/2018.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 34,800.00
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| 2018 | 5,748 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 3,355 |
R$ 29,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL EM ESTADO GRAVE E CARGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 29,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |