| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 571 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | 495 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE UMA URNA MORTUÁRIA PARA 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
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A T VIANA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 572 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | 496 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FUNERAL PARA UM ENTE QUERIDO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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A T VIANA
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R$ 900.00
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| 2018 | 573 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 497 |
R$ 2,070.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
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BUREAU COMERCIAL LIMITADA
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R$ 2,070.00
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| 2018 | 574 | 25-01-2018 | 25-01-2018 | 498 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MASTER DE FUTEBOL DE CAMPO.
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CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 575 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 499 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/01 A 02/02/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0007/2018-GPMB.
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DANNY VIEIRA BESSA
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 576 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 500 |
R$ 1,260.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS NO CILINDRO DE DIREÇÃO DA ESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA.
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NACIONAL HIDRAULICA
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R$ 1,260.00
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| 2018 | 577 | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 508 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO.
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KELLEM GEIZIANE ALVES ARAUJO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 578 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 501 |
R$ 69,111.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº 008/2017.
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RM NAVECA EPP
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R$ 69,111.00
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| 2018 | 579 | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 502 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GEOGINA DE CASTRO FREITAS
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R$ 500.00
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| 2018 | 580 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 507 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/01 A 09/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0009/2017-GPMB.
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JANEIDE COLARES JATAI
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 581 | 30-01-2018 | 31-01-2018 | 505 |
R$ 500.00
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VAVALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LEIA DA CRUZ DE GOES
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R$ 500.00
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| 2018 | 582 | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 506 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COMUNIDADE.
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ELLIZER PERPETUA DOARES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 583 | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 504 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICOS DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO DO RIO MAPIÁ.
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LUCILENE BARBOSA DE SOUZA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 584 | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 503 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 585 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 512 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MAKSON MACIEL FERNANDES
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R$ 700.00
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| 2018 | 586 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 513 |
R$ 300.00
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VAVALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ZANDRIELE TORRES DE LEMOS
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R$ 300.00
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| 2018 | 587 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 514 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL-SEMPRA. PP Nº028/2017 CPL.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 24,400.00
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| 2018 | 588 | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 509 |
R$ 70,823.84
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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R$ 70,823.84
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| 2018 | 589 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 515 |
R$ 24,582.05
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS.
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INSS
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R$ 24,582.05
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| 2018 | 590 | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 510 |
R$ 132,975.06
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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R$ 132,975.06
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| Total: R$ 79.864.120,69 |