| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,111 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 3,586 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SELEÇÃO MASTER EM JOGOS EM MAUES NESTE MES DE DEZEMBRO.
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DERLANI COSTA MAR
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 5,829 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 3,436 |
R$ 27,500.75
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED. PP 025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 27,500.75
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| 2018 | 5,831 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 3,438 |
R$ 10,000.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DA FINAL DA 2º OLIMPIADA DO PROJETO ATLETAS DE CRISTO BORBENSE,NAS MODALIDADES, FUTSAL MASCULINO E FEMININO, FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO, JIU-JITSU E ATLETISMO, QUE SERA REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DAIA MUNIZ.
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DENILZA DE SOUZA PIMENT0
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 5,835 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 3,447 |
R$ 1,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE MARUIN.
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JEAN SOBRAL DE BRITO
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 5,837 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 3,449 |
R$ 790.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE CORTE, DESTINADO A ATELIÊ DESTA PREFEITURA.
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E DE S ANDRADE FILHO - ME
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R$ 790.00
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| 2018 | 5,844 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 3,451 |
R$ 3,253.25
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 3,253.25
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| 2018 | 5,845 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 3,452 |
R$ 4,974.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 4,974.40
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| 2018 | 5,846 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 3,052 |
R$ 2,512.60
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.10.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,512.60
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| 2018 | 5,847 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 3,058 |
R$ 2,512.60
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SEMASDH.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,512.60
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| 2018 | 5,848 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 2,884 |
R$ 798.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª011/2018.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 798.00
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| 2018 | 5,849 | 17-12-2018 | 17-12-2018 | 3,378 |
R$ 2,512.60
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.11.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 2,772.20
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| 2018 | 5,851 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 2,771 |
R$ 6,000.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BARCO JB, QUE TRANSPORTA OLEO DIESEL PARA AS COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 5,852 | 16-12-2018 | 16-12-2018 | 1,784 |
R$ 24,480.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SEC. FINANÇAS, ESPORTE E JUVENTUDE, ADMINISTRAÇÃO E VINCULADOS CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 24,480.00
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| 2018 | 5,854 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 2,917 |
R$ 7,632.00
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PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A.S.G NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A SEMED.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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R$ 7,632.00
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| 2018 | 5,856 | 01-11-2018 | 01-11-2018 | 3,453 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 000, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 5,857 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 2,868 |
R$ 55.17
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PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMO FOPAG GABINETE EFETIVO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
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R$ 55.17
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| 2018 | 5,858 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 2,869 |
R$ 4,412.12
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PAGAMENTO DO EMPENHO 2282/2018- DA FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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R$ 4,412.12
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| 2018 | 5,859 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 2,865 |
R$ 46.11
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 46.11
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| 2018 | 5,860 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 3,168 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,861 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 2,872 |
R$ 927.04
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PAGAMENTO REFERENTE Nº2539 FOLHA DE PAGAMENTO DO PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROF. DA SAÚDE (R.P) - ESTATUTÁRIO
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R$ 927.04
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| Total: R$ 79.864.120,69 |