| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 591 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 114 |
R$ 1,228.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,228.00
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| 2018 | 593 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 119 |
R$ 214.65
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
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R$ 214.65
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| 2018 | 1,309 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 291 |
R$ 214.85
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 214.85
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| 2018 | 595 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 82 |
R$ 5,162.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 5,162.00
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| 2018 | 596 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 364 |
R$ 11,240.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 11,240.30
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| 2018 | 597 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 455 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ARARUNI MADEIRA ABAIXO.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,571 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,042 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
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GLAUBER DE SOUZA FERREIRA
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R$ 2,300.00
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| 2018 | 600 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 78 |
R$ 3,450.62
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
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R$ 3,450.62
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| 2018 | 602 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 113 |
R$ 1,718.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SCFV - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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R$ 1,718.40
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| 2018 | 1,311 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 81 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - ESTATUTÁRIO
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R$ 3,500.00
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| 2018 | 606 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 57 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
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R$ 954.00
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| 2018 | 610 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 52 |
R$ 18,543.16
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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R$ 18,543.16
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| 2018 | 609 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 523 |
R$ 143.20
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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R$ 143.20
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| 2018 | 1,498 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 18 |
R$ 29.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 29.10
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| 2018 | 731 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 734 |
R$ 20.06
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS DE COMPETENCIA DE 12/2017.
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INSS
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R$ 20.06
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| 2018 | 733 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 739 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ASSUNTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO INDEGENAS DAS ESCOLAS MARI-MARI.
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RAIMUNDO VIANA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,304 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 984 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU, DESTINADOS PARA OS PRESIDENTES DE COMUNIDADE DA ZONA RURAL.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 1,050.00
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| 2018 | 735 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 427 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DENICE PEREIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 736 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 588 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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JOSE VALENTE COUTINHO
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R$ 500.00
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| 2018 | 905 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 63 |
R$ 10,398.60
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
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R$ 10,398.60
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| Total: R$ 79.864.120,69 |