| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 667 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 654 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBAFOLIA.
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EDNILSON MORAES DE OLIVEIRA
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R$ 7,800.00
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| 2018 | 668 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 615 |
R$ 372.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE LANCHE DESTINADO PARA COORDENAÇÃODO BORBA FOLIA.
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MILCINARA ALVES MACHADO
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R$ 372.00
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| 2018 | 669 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 651 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A DESPESA DA FINAL DO CAMPEONATO DA VILA NOVA (PEIXINHO) DE FUTEBOL DE CAMPO.
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EMERSON FERREIRA MOREIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 670 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 652 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINACEIROP PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DA Sº ELANY.
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ELANY MOREIRA GUEDES
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R$ 250.00
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| 2018 | 671 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 653 |
R$ 7,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ILUMINAÇÃO NO EVENTO CULTURAL BORBA FOLIA.
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ROBERT DE PAULA BORGES
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R$ 7,200.00
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| 2018 | 672 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 655 |
R$ 248,254.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº015/2017-CPL/PMB.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 248,254.00
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| 2018 | 673 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 656 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CUSTEIO DOS FESTEJO DE SÃO LAZARO DA ALDEIA PIRANHA LOCALIZADA NO RIO IGAPÓ.
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GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 674 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 657 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS, PERTENCENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PMB.
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MARDSON SOARES PANTOJA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,462 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 20 |
R$ 17.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 17.30
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| 2018 | 676 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 658 |
R$ 7,945.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA.
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ROSINALDO SÁ DE SOUZA - ME
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R$ 7,945.00
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| 2018 | 699 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 708 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 701 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 704 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 703 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 707 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TALITA ALENCAR DE ASSIS
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R$ 200.00
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| 2018 | 704 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 709 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 706 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 712 |
R$ 2,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE 01 (UM) BARCO, DESTINADO PARA VIAGEM DA SELEÇÃO MASTER DE BORBA, NO TRECHO DE BORBA/NOVO ARIPUANA/BORBA.
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ANTHENOR HOLANDA CAVALCANTE
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R$ 2,300.00
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| 2018 | 708 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 722 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LEILANE DA FONSECA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 710 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 719 |
R$ 1,660.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª 001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 1,660.00
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| 2018 | 712 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 717 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 13,650.00
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| 2018 | 714 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 720 |
R$ 1,970.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,970.00
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| 2018 | 716 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 723 |
R$ 5,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E SERVIÇOS DE ESTAMPAS DIVERSAS.
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ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
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R$ 5,250.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |