| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,746 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 173 |
R$ 22,585.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 22,585.40
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| 2018 | 801 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 373 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE APUÍ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PUSURU, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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IVANILSON CASCAES SERRÃO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 803 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 375 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 26 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM / MANDIÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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MARCLEIDE ARAUJO RABELO
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 805 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 377 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA VARRE VENTO / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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PAULO DE ALMEIDA VIANA
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R$ 500.00
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| 2018 | 807 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 379 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 33 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA PARAWÁ/SÃO PEDRO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARAWÁ ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 809 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 381 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 65 ALUNOS DA DO DESTRITO DE AXINIM, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 811 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 383 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA DA DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA/PARANÁ DO MANDIÍ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL ESPERIDIÃO COLARES.
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WIDILAN DE SOUZA COLARES
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,327 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 764 |
R$ 1,074.83
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FOPAG FUNDEB 40% ESTATUTARIO HORA EXTRA.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,074.83
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| 2018 | 1,748 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 11 |
R$ 355.51
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 355.51
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| 2018 | 1,750 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 7 |
R$ 21,967.23
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 21,967.23
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| 2018 | 821 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 619 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 822 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 620 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 823 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 621 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
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EDNELSON LIMA DAMASCENO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 824 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 622 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÃ.
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CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
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R$ 1,250.00
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| 2018 | 825 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 623 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
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IVANILSON CASCAES SERRÃO
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R$ 600.00
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| 2018 | 826 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 624 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN - MANDIÍ ATE A ESCOLA MARIA BORGES.
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MARCLEIDE ARAUJO RABELO
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R$ 1,250.00
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| 2018 | 827 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 625 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERCUSO DO DISTRITO AXININ, SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ROGERIO COUTINHO DE LEMOS
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R$ 1,250.00
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| 2018 | 828 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 626 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO CAMARÃO/PEDRAL/AXINIM ATE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GOMES.
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ERICKLISSON MARQUES DIAS
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R$ 125.00
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| 2018 | 829 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 627 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
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ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
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R$ 750.00
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| 2018 | 854 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 628 |
R$ 150.00
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PELA DESPESA PAGA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE.
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JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
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R$ 150.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |