| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 52 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 20 |
R$ 8.65
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 8.65
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| 2018 | 53 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 20 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 1,490 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 18 |
R$ 358.90
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 358.90
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| 2018 | 1,491 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 676 |
R$ 87,888.42
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOPAG 60% DE COMP 09/2017.
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BORBAPREV
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R$ 87,888.42
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| 2018 | 1,494 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 19 |
R$ 271.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 271.60
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| 2018 | 1,496 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 20 |
R$ 40.67
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 40.67
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| 2018 | 59 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 367 |
R$ 300.00
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PELA DESPESA PAGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE.
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JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
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R$ 300.00
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| 2018 | 813 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 439 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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R$ 650.00
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| 2018 | 60 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 368 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA MANSA DA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOSÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
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R$ 600.00
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| 2018 | 778 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 13 |
R$ 86.59
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 86.59
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| 2018 | 62 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 369 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 9 ALUNOS DA COMUNIDADE TUCUMÃ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA FÉ EM DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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MOISES MIRANDA DA SILVA
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R$ 250.00
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| 2018 | 63 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 370 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE VILA BATISTA/SÃO JOSÉ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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CARLIANE DIAS DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2018 | 64 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 371 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DA COMUNIDADE TARTARUGUINHA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA INDIGENA SÃO SEBASTIÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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MAURICIO MARINHO DA SILVA
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R$ 800.00
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| 2018 | 65 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 372 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE CURUÇÁ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
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R$ 350.00
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| 2018 | 797 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 464 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 802 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 374 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS NAS COMUNIDADES CASTANHAL/ AXINIM/ ANUMAÃ/ ARARUNIM ZONA RURAIS DE EDUCAÇAO.
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LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 804 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 376 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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NORMA LOPES
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R$ 200.00
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| 2018 | 806 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 378 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 808 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 380 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA VILA CANUMÃ ATÉ A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 810 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 382 |
R$ 680.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/CARAPANATUBA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
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VALDISON PEREIRA DE SÁ
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R$ 680.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |