| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 831 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 629 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDÁTICOS NAS COMUNIDADES CASTANHAL/ AXINIM/ ANUMAÃ/ ARARUNIM ZONA RURAIS DE EDUCAÇAO.
|
LUIZ FERREIRA DE QUEIROZ
|
R$ 1,500.00
|
| 2018 | 832 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 630 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERNTE A TRANSPORTE DE 16 ALUNOS A ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO RIBEIRO
|
JORGE GOMES RAMOS
|
R$ 150.00
|
| 2018 | 833 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 631 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ATE A ESCOLA SAO FRANCISCO.
|
PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 834 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 632 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA VARRE VENTO / BARRA MANSA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
R$ 250.00
|
| 2018 | 844 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 633 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 ALUNOS DA COMUNIDADE PRESIDENTE CASTELO BRANCO ATE A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO, ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED.
|
NORMA LOPES
|
R$ 100.00
|
| 2018 | 836 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 634 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DA COMUNIDADE TARTARUGUINHA ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA INDIGENA SÃO SEBASTIÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
MAURICIO MARINHO DA SILVA
|
R$ 400.00
|
| 2018 | 837 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 635 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA COMUNIDADE VILA BATISTA/SÃO JOSÉ ZONA RURAL ATÉ A ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
CARLIANE DIAS DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2018 | 838 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 636 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ATE A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA.
|
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
|
R$ 100.00
|
| 2018 | 839 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 637 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
ABSALON MIRANDA DE ALMEIDA
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 840 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 638 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA VILA CANUMÃ ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
|
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
|
R$ 250.00
|
| 2018 | 841 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 640 |
R$ 340.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/CARAPANATUBA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, ZONA RURAL DE EDUCAÇAO.
|
VALDISON PEREIRA DE SÁ
|
R$ 340.00
|
| 2018 | 857 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 45 |
R$ 133,857.42
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
|
R$ 133,857.42
|
| 2018 | 843 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 643 |
R$ 50.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 50.00
|
| 2018 | 846 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 647 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.
|
PAULO VIEIRA DE SÁ
|
R$ 800.00
|
| 2018 | 859 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 244 |
R$ 429.30
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
|
R$ 429.30
|
| 2018 | 861 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 79 |
R$ 7,070.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,070.00
|
| 2018 | 863 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 55 |
R$ 15,257.17
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - ESTATUTARIO
|
R$ 15,257.17
|
| 2018 | 865 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 53 |
R$ 117,496.35
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
|
R$ 117,496.35
|
| 2018 | 867 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 50 |
R$ 110,265.14
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
R$ 110,265.14
|
| 2018 | 1,567 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 75 |
R$ 11,494.00
|
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
|
R$ 11,494.00
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |