| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,109 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 863 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA NAVE DO AROCHA MANAUS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO DISTRITO DO AXININ.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,111 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 864 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL.
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PAULO HENRIQUE MOTTA LIMA
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 1,113 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 858 |
R$ 1,149.56
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 1,149.56
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| 2018 | 1,115 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 870 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA BERNADETE PALMA DE SOUZA
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,117 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 865 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.
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MARILIS SILVA MOTTA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 1,120 | 06-03-2018 | 06-03-2018 | 854 |
R$ 4,787.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES REF A 13ª SALARIO.
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 4,787.32
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| 2018 | 1,123 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 1,046 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 29/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0084/2018-GPMB.
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JANIELY LIMA DE ALMEIDA
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R$ 900.00
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| 2018 | 1,125 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,054 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03 A 06/0/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0086/2018-GPMB.
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MARINEIA PRESTES LINHARES
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,127 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,049 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0087/2018-GPMB.
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DANUBIA RABELO BANDEIRA
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,128 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 1,044 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,130 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 1,043 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LILIAN ALVES RODRIGUES
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,733 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,059 |
R$ 1,711.85
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 1,711.85
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| 2018 | 940 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 169 |
R$ 3,228.59
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
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R$ 3,228.59
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| 2018 | 941 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 894 |
R$ 45.31
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
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R$ 45.31
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| 2018 | 1,100 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 838 |
R$ 868.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 868.00
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| 2018 | 1,102 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 852 |
R$ 18,568.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
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RM NAVECA EPP
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R$ 18,568.00
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| 2018 | 1,104 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 840 |
R$ 1,497.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGARAÇU. PP Nº007/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 1,497.79
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| 2018 | 1,106 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 856 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUIZ CARLOS F DO NASCIMENTO
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,108 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 862 |
R$ 65,004.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 65,004.75
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| 2018 | 1,515 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 208 |
R$ 19,695.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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R$ 19,695.60
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| Total: R$ 79.864.120,69 |