| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,141 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 1,010 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO ELETRICO DA CRECHE Mª DAS DORES DE LEMOS.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,143 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 1,008 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO BASICO DA QUADRA PONTA ALEGRE.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,144 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 1,006 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE ART. DE PROJETO DE QUADRA DO AXINIM.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,145 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 1,005 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ROGERIO FONSECA DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,146 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 1,003 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELANE FERNANDES RODRIGUES
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,147 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,036 |
R$ 4,836.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 4,836.00
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| 2018 | 1,148 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 1,033 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0068/2018-GPMB.
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FELIPE CAMPOS DA SILVA
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R$ 450.00
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| 2018 | 1,149 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 1,031 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MIRIANE GALVÃO BARBALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,153 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,025 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0077/2018-GPMB.
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ADRIANA DE LIMA BARROS
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,151 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,028 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0072/2018-GPMB.
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PERPETUA MACHADO GOES
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,251 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 981 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE UMA FAMILIA.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 942 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 895 |
R$ 1,084.02
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
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INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
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R$ 1,084.02
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| 2018 | 943 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 896 |
R$ 14.88
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
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INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
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R$ 14.88
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| 2018 | 944 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 897 |
R$ 2,391.48
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 01/2018.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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R$ 2,391.48
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| 2018 | 945 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 898 |
R$ 35.41
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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R$ 35.41
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| 2018 | 946 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 899 |
R$ 17.06
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 01/2018.
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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R$ 17.06
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| 2018 | 947 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 177 |
R$ 1,221.36
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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R$ 1,221.36
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| 2018 | 950 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 900 |
R$ 467.38
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 467.38
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| 2018 | 952 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 190 |
R$ 1,365.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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R$ 1,365.00
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| 2018 | 954 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 184 |
R$ 3,163.98
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
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INSS - PSF - CONTRATO
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R$ 3,163.98
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| Total: R$ 79.864.120,69 |