| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 956 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 293 |
R$ 8,226.88
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - EXERCICIO DE 2018.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 8,226.88
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| 2018 | 1,046 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 32 |
R$ 0.10
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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R$ 0.10
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| 2018 | 1,048 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 99 |
R$ 19,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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R$ 19,000.00
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| 2018 | 1,050 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 98 |
R$ 9,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 1,052 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 101 |
R$ 28,391.29
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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R$ 28,391.29
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| 2018 | 1,054 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 91 |
R$ 10,811.97
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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R$ 10,811.97
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| 2018 | 1,056 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 97 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 1,059 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 90 |
R$ 6,565.50
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
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R$ 6,565.50
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| 2018 | 1,314 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 763 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO DEWSTINADO A ATENDER FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL (ALUGUEL SOCIAL).
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,062 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 748 |
R$ 6,834.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 6,834.00
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| 2018 | 1,065 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 757 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,067 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 760 |
R$ 3,776.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª003/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 3,776.00
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| 2018 | 1,068 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 758 |
R$ 8,375.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nª 009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,375.50
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| 2018 | 1,071 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 752 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE HOPSEDAGEM NA POUSADA UIRAPURU DESTINADOS PARA PROFESSORES DA FORMAÇÃO INDIGENAS-HUMANAS E SOCIAIS.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 1,073 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 755 |
R$ 6,943.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº007/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,943.00
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| 2018 | 1,074 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 756 |
R$ 1,884.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 1,884.75
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| 2018 | 1,076 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 759 |
R$ 2,210.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CAMISAS E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AÇÃO CULTURAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.
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DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
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R$ 2,210.00
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| 2018 | 1,078 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 812 |
R$ 200.00
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSÉ RIBEIRO DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,079 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 814 |
R$ 4,235.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ALUGUEL DE IMOVEL JOSÉ ANTONIO CAMPOS.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 4,235.95
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| 2018 | 1,081 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 817 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MICAEL DA SILVA BORGES
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |