| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,083 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 823 |
R$ 18,794.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 18,794.00
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| 2018 | 1,084 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 825 |
R$ 5,512.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 5,512.00
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| 2018 | 1,086 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 829 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,090 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 824 |
R$ 884.07
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 884.07
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| 2018 | 1,092 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 827 |
R$ 1,060.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ.PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 1,060.00
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| 2018 | 1,094 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 832 |
R$ 4,390.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECUTADOS NA ESC. MUNIC. DESEMBARGADOR FRANCISCO DAS CHAGAS AUZIER MOREIRA.
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FELIPE DE ALMEIDA SILVA
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R$ 4,390.00
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| 2018 | 1,096 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 830 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DA FIAÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNIC. DOS DISTRITOS DE AXINIM E CANUMÃ.
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FRANCINEY DE OLIVEIRA PEREIRA
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R$ 3,300.00
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| 2018 | 1,097 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 835 |
R$ 2,580.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº008/2017-CPL.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 2,580.00
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| 2018 | 1,099 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 837 |
R$ 4,788.35
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº007/2017-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 4,788.35
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| 2018 | 957 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 298 |
R$ 40,011.26
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
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INSS
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R$ 40,011.26
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| 2018 | 958 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 298 |
R$ 647.21
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
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INSS
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R$ 647.21
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| 2018 | 959 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 298 |
R$ 24,150.01
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
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INSS
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R$ 24,150.01
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| 2018 | 960 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 298 |
R$ 20,856.47
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
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INSS
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R$ 20,856.47
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| 2018 | 961 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 48 |
R$ 756,827.10
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 756,827.10
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| 2018 | 962 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 99 |
R$ 19,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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R$ 19,000.00
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| 2018 | 963 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 99 |
R$ 74,788.63
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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R$ 74,788.63
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| 2018 | 964 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 338 |
R$ 21,208.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE DO MUNCIPIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª18/2017.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 21,208.40
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| 2018 | 965 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 299 |
R$ 51,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 51,800.00
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| 2018 | 966 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 344 |
R$ 24,281.28
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 24,281.28
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| 2018 | 967 | 17-01-2018 | 17-01-2018 | 366 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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R$ 2,100.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |