| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,506 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 803 |
R$ 2,552.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 2,552.00
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| 2018 | 969 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 345 |
R$ 6,384.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 6,384.30
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| 2018 | 970 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 429 |
R$ 16,464.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 16,464.00
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| 2018 | 971 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 430 |
R$ 6,658.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 6,658.90
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| 2018 | 972 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 431 |
R$ 3,185.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 3,185.80
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| 2018 | 973 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 432 |
R$ 10,013.25
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 10,013.25
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| 2018 | 974 | 15-01-2018 | 15-01-2018 | 440 |
R$ 31,841.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 31,841.00
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| 2018 | 975 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 433 |
R$ 9,514.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 9,514.95
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| 2018 | 976 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 442 |
R$ 13,547.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 13,547.00
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| 2018 | 978 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 98 |
R$ 9,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 979 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 98 |
R$ 8,166.55
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 8,166.55
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| 2018 | 980 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 74 |
R$ 9,528.67
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 9,528.67
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| 2018 | 981 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 77 |
R$ 2,813.33
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
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R$ 2,813.33
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| 2018 | 982 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 453 |
R$ 3,060.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,060.50
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| 2018 | 983 | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 441 |
R$ 58,473.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 58,473.00
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| 2018 | 984 | 18-01-2018 | 18-01-2018 | 454 |
R$ 22,845.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. L. SOARES
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R$ 22,845.80
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| 2018 | 985 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 467 |
R$ 5,196.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRICOS NA UNIDADE BASICA VO MUNDOCA.
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CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
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R$ 5,196.00
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| 2018 | 986 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 468 |
R$ 4,794.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO DIVERSOS.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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R$ 4,794.00
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| 2018 | 987 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 491 |
R$ 20,210.93
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº025/2017.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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R$ 20,210.93
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| 2018 | 988 | 01-02-2018 | 01-02-2018 | 477 |
R$ 28,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 28,600.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |