| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 989 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 511 |
R$ 98,932.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 98,932.60
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| 2018 | 990 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 101 |
R$ 28,155.96
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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R$ 28,155.96
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| 2018 | 991 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 744 |
R$ 9,409.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 9,409.10
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| 2018 | 992 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 743 |
R$ 2,264.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,264.40
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| 2018 | 993 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 741 |
R$ 17,079.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº007/2017-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 17,079.30
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| 2018 | 994 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 742 |
R$ 6,741.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº009/2017-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 6,741.50
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| 2018 | 995 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 745 |
R$ 5,398.65
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 5,398.65
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| 2018 | 996 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 100 |
R$ 3,855.37
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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R$ 3,855.37
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| 2018 | 997 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 848 |
R$ 17,411.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.
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RM NAVECA EPP
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R$ 17,411.00
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| 2018 | 998 | 08-03-2018 | 08-03-2018 | 849 |
R$ 380.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA.
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FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
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R$ 380.00
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| 2018 | 999 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 91 |
R$ 10,494.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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R$ 10,494.00
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| 2018 | 1,000 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 820 |
R$ 61,325.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017-CPL.
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ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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R$ 61,325.00
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| 2018 | 1,001 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 92 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. ACADEMIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 1,002 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 851 |
R$ 3,316.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,316.00
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| 2018 | 1,469 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 789 |
R$ 25,353.06
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FOLHA DE PAGAMENTO ADM COMISS.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
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R$ 25,353.06
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| 2018 | 1,004 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 957 |
R$ 7,368.42
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, BEM COMO RELACIOANDO.
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GERLIANE PANTOJA RIBEIRO
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R$ 7,368.42
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| 2018 | 1,005 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 97 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM.RIBEIRINHA. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 1,006 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 562 |
R$ 2,762.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,762.80
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| 2018 | 1,007 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 97 |
R$ 8,257.96
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL- TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRAT SAÚDE DA FAM. FLUV/RIB - TEMPORÁRIO
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R$ 8,257.96
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| 2018 | 1,008 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 563 |
R$ 9,030.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 9,030.50
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| Total: R$ 79.864.120,69 |