| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,009 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 565 |
R$ 9,314.15
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 9,314.15
|
| 2018 | 1,010 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 593 |
R$ 53,085.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
|
REGILSON BORGES COIMBRA ME
|
R$ 53,085.00
|
| 2018 | 1,011 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 594 |
R$ 39,480.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 39,480.00
|
| 2018 | 1,474 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 680 |
R$ 15,266.90
|
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
INSS
|
R$ 15,266.90
|
| 2018 | 1,013 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 607 |
R$ 3,060.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
R$ 3,060.50
|
| 2018 | 1,014 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 606 |
R$ 1,050.20
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
|
M. L. SOARES
|
R$ 1,050.20
|
| 2018 | 1,015 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 89 |
R$ 10,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - ESTATUTÁRIO
|
R$ 10,500.00
|
| 2018 | 1,016 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 611 |
R$ 101,707.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 101,707.00
|
| 2018 | 1,017 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 90 |
R$ 8,550.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
R$ 8,550.00
|
| 2018 | 1,018 | 15-02-2018 | 15-02-2018 | 649 |
R$ 42,665.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 42,665.00
|
| 2018 | 1,019 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 692 |
R$ 15,338.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 15,338.00
|
| 2018 | 1,020 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | 595 |
R$ 6,720.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
|
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
|
R$ 6,720.00
|
| 2018 | 1,021 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 87 |
R$ 29,080.38
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
|
R$ 29,080.38
|
| 2018 | 1,072 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | 750 |
R$ 31,150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
|
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
|
R$ 31,150.00
|
| 2018 | 1,476 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 680 |
R$ 5,639.22
|
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
INSS
|
R$ 5,639.22
|
| 2018 | 1,024 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 88 |
R$ 7,087.97
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 7,087.97
|
| 2018 | 1,026 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 693 |
R$ 22,439.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº014/2017-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
R$ 22,439.00
|
| 2018 | 1,027 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 85 |
R$ 48,157.82
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
|
R$ 48,157.82
|
| 2018 | 1,028 | 05-03-2018 | 05-03-2018 | 714 |
R$ 16,670.60
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
|
R. M. NAVECA - EPP
|
R$ 16,670.60
|
| 2018 | 1,029 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 86 |
R$ 18,898.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - TEMPORÁRI
|
R$ 18,898.00
|
| Total: R$ 79.864.120,69 |