| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,030 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 83 |
R$ 3,254.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
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R$ 3,254.00
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| 2018 | 1,031 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 71 |
R$ 2,317.44
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
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R$ 2,317.44
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| 2018 | 1,032 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 82 |
R$ 5,162.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 5,162.00
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| 2018 | 1,307 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 845 |
R$ 4,972.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO E ORNAMNETAÇÃO, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 4,972.00
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| 2018 | 1,034 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 72 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - TEMPORÁRIO
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R$ 954.00
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| 2018 | 1,035 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 84 |
R$ 120,800.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/PACS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ACS - TEMPORÁRIO
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R$ 120,800.90
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| 2018 | 1,036 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 538 |
R$ 25,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 25,200.00
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| 2018 | 1,037 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 58 |
R$ 1,637.34
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
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R$ 1,637.34
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| 2018 | 1,039 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 24 |
R$ 785.58
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
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R$ 785.58
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| 2018 | 1,041 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 107 |
R$ 1,136.73
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,136.73
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| 2018 | 1,043 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | 63 |
R$ 3,242.53
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
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R$ 3,242.53
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| 2018 | 1,481 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 529 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,152 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,027 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0079/2018-GPMB.
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ANA LUCIA NEVES COUTINHO
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,154 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 1,030 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0065/2018-GPMB.
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GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
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R$ 880.00
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| 2018 | 1,155 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,023 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0078/2018-GPMB.
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VALMIR QUEIROZ DE SÁ
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,156 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | 1,020 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0066/2018-GPMB.
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GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,157 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 1,022 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 30/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0075/2018-GPMB.
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VALDIRA FONSECA DE SÁ
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,158 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 1,019 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0069/2018-GPMB.
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MICHELE DE SÁ DIAS
|
R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,159 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 1,015 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA ELIZETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,160 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 1,017 |
R$ 1,380.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, SANDUICHES E SUCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.
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NOEME DINIZ DOS SANTOS
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R$ 1,380.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |