| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,161 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 1,007 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUAN LUCAS A. CARDOSO
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,162 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 1,004 |
R$ 82.94
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART PROJETO ELETRICOSPDA DA QUADRA 31 DE MARÇO.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,163 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 880 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0031/2018-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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R$ 600.00
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| 2018 | 1,164 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 902 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0037/2018-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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R$ 1,540.00
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| 2018 | 1,165 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 905 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 15/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0038/2018-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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R$ 880.00
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| 2018 | 1,166 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 904 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DA PLACA DO GERADOR DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA E REBOBINADOR DE UM GERADOR DE 12,5 KVA DA COMUNIDADE PURU GRANDE.
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CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
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R$ 900.00
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| 2018 | 1,167 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 907 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0041/2018-GPMB.
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NILZA PINHEIRO DA CRUZ
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R$ 900.00
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| 2018 | 1,169 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 912 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES AO 1ª EVENTO CULTURAL DA ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI, REALIZADA EM MANAUS.
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ROBSON SOARES FIGUEIREDO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,170 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 866 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MILENA RIBEIRO DO NASCIMENTO
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,171 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 867 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS JUNTO A SEMUC.
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PAULO DA PALMA LIMA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 1,172 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 868 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,173 | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 875 |
R$ 8,482.25
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A BORBA SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº000.000.344.
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M R BENTES E SOUZA
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R$ 8,482.25
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| 2018 | 1,174 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 869 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VANDA LUCIA COLARES
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,175 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 876 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0030/2018-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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R$ 880.00
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| 2018 | 1,176 | 29-03-2018 | 29-03-2018 | 877 |
R$ 1,546.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE SALGADOS,BOLOS,SANDUICHE E SUCOS DESTINADO PARA O LANCHE NO EVENTO DA CHEFIA DE GABINETE.
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NOEME DINIZ DOS SANTOS
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R$ 1,546.00
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| 2018 | 1,177 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 883 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CLEDIONE FERNANDES DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,178 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 884 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOSE RIBAMAR F. DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,179 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 901 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MEIRE JANE MACIEL SANTANA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,180 | 07-03-2018 | 07-03-2018 | 882 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,181 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 878 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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WALDEIR PACHECO SOBRINHO
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |