| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,222 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 968 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0061/2018-GPMB.
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GLEISEMONE GRAÇA DE SOUZA
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R$ 600.00
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| 2018 | 1,223 | 22-03-2018 | 22-03-2018 | 969 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LIA CRISTINA ARAÚJO LEAL
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,224 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 964 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISITCO NA APRESENTAÇÃO NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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EDMILSON IPI JATAI
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R$ 800.00
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| 2018 | 1,225 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | 958 |
R$ 8,375.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUNTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. PP Nº018/2017-CPL.
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M R BENTES E SOUZA
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R$ 8,375.00
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| 2018 | 1,226 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 955 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO AO CENTRO CULTURAL ELY SENNA.
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SALOMAO ARAUJO RABELO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,227 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 960 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ARLEY FERREIRA DE SA
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,228 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 962 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LUIZ H DOS REIS MARQUES
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,229 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 965 |
R$ 1,060.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADAS PARA GUARDA-MIRIM.
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SARA CAROLINE DA SILVA ARAUJO
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R$ 1,060.00
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| 2018 | 1,230 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 970 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0062/2018-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 1,234 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 974 |
R$ 82.94
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART ORÇAMENTO DA QUADRA 31 DE MARÇO INSTALAÇÃO.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,233 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 973 |
R$ 82.94
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TAXAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA CRECHE PROF. MARIA DAS DORES DE LEMOS.
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CREA - AM
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R$ 82.94
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| 2018 | 1,235 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 977 |
R$ 1,320.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) COMPUTADORES COM INSTALAÇAO DE IMPRESSORA EM REDE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE CONTABILIDADE.
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GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
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R$ 1,320.00
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| 2018 | 1,236 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 979 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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THIANE CAROLINA PALMA DE SOUZA
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R$ 300.00
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| 2018 | 1,237 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 982 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 20/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0057/2018-GPMB.
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ANA LUCIA GARCIA DE MORAES
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R$ 450.00
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| 2018 | 1,238 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 992 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA ELVIS MERINO GALVES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,239 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 989 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,240 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 990 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,241 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 995 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0064/2018-GPMB.
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RICK JUNIOR MACIEL GUIMARÃES
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R$ 450.00
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| 2018 | 1,242 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 991 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,243 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 996 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 29/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0052/2018-GPMB.
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EDILENO DE LIMA PINHEIRO
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R$ 630.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |