| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,499 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 932 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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GEANE DA SILVA MONTEIRO
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,500 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 48 |
R$ 1,233.69
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 1,233.69
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| 2018 | 1,501 | 21-03-2018 | 21-03-2018 | 48 |
R$ 599,225.73
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 599,225.73
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| 2018 | 1,502 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 18 |
R$ 58.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 58.20
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| 2018 | 1,503 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 18 |
R$ 48.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 48.50
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| 2018 | 1,504 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 47 |
R$ 65,170.98
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTÁVEIS, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
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R$ 65,170.98
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| 2018 | 1,505 | 12-03-2018 | 12-03-2018 | 924 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0042/2018-GPMB.
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JANIELY LIMA DE ALMEIDA
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,507 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 20 |
R$ 34.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 34.60
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| 2018 | 1,509 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 18 |
R$ 174.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 174.60
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| 2018 | 1,511 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 18 |
R$ 9.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 1,513 | 31-03-2018 | 31-03-2018 | 1,059 |
R$ 143.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 143.70
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| 2018 | 1,519 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 710 |
R$ 3,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 3,600.00
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| 2018 | 1,521 | 22-03-2018 | 22-03-2018 | 1,014 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR.
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ERIVANE ACO PINHEIRO
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,529 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 250 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2018 | 1,570 | 15-02-2018 | 15-02-2018 | 681 |
R$ 21,712.05
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 21,712.05
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| 2018 | 1,578 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,066 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 02 A 04/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0092/2018-GPMB.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 1,758 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 193 |
R$ 2,337.29
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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R$ 2,337.29
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| 2018 | 1,760 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 186 |
R$ 1,541.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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R$ 1,541.90
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| 2018 | 1,762 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 1,139 |
R$ 963.05
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
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INSS - SEC. SAÚDE. - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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R$ 963.05
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| 2018 | 1,531 | 23-03-2018 | 23-03-2018 | 807 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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R$ 2,500.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |