| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,687 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,205 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS IGAPÓ-AÇU-SEMED.
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JANDER WILSON DE A. LACERDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,689 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,202 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TALITA ALENCAR DE ASSIS
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,691 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 1,194 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS IPIRANGA E CENTRO.
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JEAN SHELLEN MAIA ABDON
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,693 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,196 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 23 A 28/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0114/2018-GPMB.
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SONIA DA SILVA DE SOUZA
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R$ 900.00
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| 2018 | 1,696 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,199 |
R$ 560.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 560.00
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| 2018 | 1,723 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 802 |
R$ 17,850.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 17,850.00
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| 2018 | 2,274 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 781 |
R$ 211.25
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FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA P. PRIN. INF/CONTRATO.
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FOPAG - HR EXTRA - PROG. PRIMEIRA INF. - TEMPORÁRI
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R$ 211.25
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| 2018 | 2,185 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 1,377 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OFICINA DE PEDAGOGIA REALIZADA NA ESCOLA RURAL DA COMUNIDADE LAGO DO RETIRO.
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ROSSILDA DE LIMA PEIXOTO
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 2,187 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,476 |
R$ 5,790.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO E SARJETAS DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO CENTRO DE BORBA.
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JORGE PALHETA MACIEL FILHO
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R$ 5,790.00
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| 2018 | 2,276 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 18 |
R$ 9.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 2,278 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,059 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 2,279 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 19 |
R$ 50.90
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 50.90
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| 2018 | 2,281 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 18 |
R$ 38.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 38.80
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| 2018 | 2,283 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 18 |
R$ 29.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 29.10
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| 2018 | 2,285 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 71 |
R$ 2,317.44
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
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R$ 2,317.44
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| 2018 | 2,287 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 770 |
R$ 6,634.13
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁR
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R$ 6,634.13
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| 2018 | 1,569 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 542 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
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SARITA PACIFICO DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,572 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | 928 |
R$ 24,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE POSTURA - RIC.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 24,400.00
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| 2018 | 1,574 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,064 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ELIOMARA DA FONSECA PARENTE
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,576 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,078 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
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R$ 400.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |