| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,585 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,073 |
R$ 4,057.68
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DIVERSAS EM DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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CARTORIO DO JUDICIAL
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R$ 4,057.68
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| 2018 | 1,586 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,081 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 13,650.00
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| 2018 | 1,589 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,080 |
R$ 640.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
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R$ 640.00
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| 2018 | 1,588 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,083 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE PAGO COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. PP Nº001/22018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,920.00
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| 2018 | 1,590 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,082 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA) NO DISTRITO CANUMÃ.
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ALDO DA SILVA COELHO
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R$ 2,862.00
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| 2018 | 1,842 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 1,185 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DINAIZE SANTANA SOUZA
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,592 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,085 |
R$ 560.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃODO DIA DA PASCOA NA ESC. MUNIC. FRANCISCO B. BEZERRA NO DISTRITO DE AXINIM.
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CLEUDIVANE DO SOCORRO PANTOJA
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R$ 560.00
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| 2018 | 1,593 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,086 |
R$ 2,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR (ELETRICA E HIDRAULICA).
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JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
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R$ 2,700.00
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| 2018 | 1,596 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 1,087 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CRISTIANE DE JESUS V. GRAÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,595 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,088 |
R$ 63,973.86
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 63,973.86
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| 2018 | 1,599 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,093 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ERICO AZEVEDO E SILVA NETO
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,598 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,089 |
R$ 127,950.72
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 127,950.72
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| 2018 | 1,600 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,090 |
R$ 25,043.46
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO. PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 25,043.46
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| 2018 | 1,601 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,095 |
R$ 2,758.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,758.00
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| 2018 | 1,602 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 1,094 |
R$ 4,989.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DESTINADO AO SEC. DE OBRAS.
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SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
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R$ 4,989.00
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| 2018 | 1,603 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 1,097 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 07 A 10/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0088/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 880.00
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| 2018 | 1,604 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 1,099 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 11/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0091/2018-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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R$ 450.00
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| 2018 | 1,605 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,096 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.PP Nº001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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R$ 2,410.00
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| 2018 | 1,606 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 1,100 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 19/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2018-GPMB.
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EDILENO DE LIMA PINHEIRO
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R$ 900.00
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| 2018 | 1,607 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 1,098 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE EDUCAÇÃO INDÍGENAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.
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RAIMUNDO VIANA COSTA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |