| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,608 | 06-04-2018 | 06-04-2018 | 1,101 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 09 A 13/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0090/2018-GPMB.
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POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,609 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | 1,102 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAIMUNDA PEREIRA MARQUES
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,168 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 910 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
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SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 1,678 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,189 |
R$ 2,185.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 2,185.00
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| 2018 | 1,680 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 1,191 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA RENILDA GOMES DIAS
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,682 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,206 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE CORTE E SOLDA DA LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 1,684 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 1,208 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO MASCULINO E FEMININO DESTINADO A COMUNIDADE INDIGENA.
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GLAIDEN CAMPOS RABELO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,686 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 1,204 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0112/2018-GPMB.
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GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
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R$ 880.00
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| 2018 | 1,688 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 1,201 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SUELANE FERNANDES DOS SANTOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 1,690 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,203 |
R$ 7,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A REFORMA DE UM BARCO QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR NO RIO MADEIRINHA ATÉ A COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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NELSON PAES VIEIRA
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R$ 7,700.00
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| 2018 | 1,692 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | 1,195 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO NA MAQUINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUARAÇÚ E MUDANÇA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA MAQUINA.
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OTAZIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 1,694 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,197 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS SÃO SEBASTIÃO E SÃO JOSÉ.
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NATALI VINHOTE DE FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 1,695 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 1,198 |
R$ 995.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADO AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO.
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ALESSANDRA SOUZA DO NASCIMENTO
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R$ 995.00
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| 2018 | 2,175 | 16-05-2018 | 16-05-2018 | 1,437 |
R$ 441.94
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE DIVIDA DO RESPONSAVEL ELIETE MODA DE SOUZA DISCRIMINADO COM SEU RESPECTIVO DEBITO.
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CARTORIO DO JUDICIAL
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R$ 441.94
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| 2018 | 1,722 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 18 |
R$ 9.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 1,724 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 801 |
R$ 182,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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R$ 182,050.00
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| 2018 | 1,726 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 18 |
R$ 38.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 38.80
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| 2018 | 1,728 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1,059 |
R$ 36.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 36.30
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| 2018 | 1,752 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 254 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 1,754 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 208 |
R$ 19,695.49
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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R$ 19,695.49
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| Total: R$ 79.864.120,69 |