| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,225 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,967 |
R$ 71.05
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 71.05
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| 2018 | 6,227 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,967 |
R$ 142.10
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 142.10
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| 2018 | 6,229 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,968 |
R$ 42.00
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 42.00
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| 2018 | 6,231 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,968 |
R$ 881.08
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 881.08
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| 2018 | 6,233 | 11-12-2018 | 11-12-2018 | 16 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2018 | 6,235 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1,967 |
R$ 385.70
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PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 385.70
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| 2018 | 6,238 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 2,983 |
R$ 525.00
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PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM Á FOS DO CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDURI E COMUNIDADES AJACENTES DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO BASICA.
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MARIA JOCITANIA BARBOSA
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R$ 525.00
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| 2018 | 6,240 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 2,782 |
R$ 12,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, CONF PP Nª013/2018-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 12,000.00
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| 2018 | 6,242 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,124 |
R$ 14,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 14,150.00
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| 2018 | 6,244 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 2,618 |
R$ 361.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª014/2018-CPL.
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MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME
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R$ 361.50
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| 2018 | 6,246 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 2,894 |
R$ 741.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª011/2018.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 741.00
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| 2018 | 6,248 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 3,683 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, NA COMUNIDADE BOCA DO BARRIGUDO.
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ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 6,250 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,897 |
R$ 103.62
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 103.62
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| 2018 | 6,252 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 3,898 |
R$ 33.27
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 33.27
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| 2018 | 6,254 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 3,899 |
R$ 143.22
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 143.22
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| 2018 | 6,292 | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 3,900 |
R$ 57,520.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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R$ 57,520.62
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| 2018 | 1,763 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | 169 |
R$ 3,499.23
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
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R$ 3,499.23
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| 2018 | 1,764 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 13 |
R$ 143.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 143.92
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| 2018 | 1,765 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 584 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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ELISANGELA CABRAL VIANA
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R$ 500.00
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| 2018 | 1,766 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | 584 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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ELISANGELA CABRAL VIANA
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R$ 500.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |