| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 143 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 109 |
R$ 13,475.79
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA OBRAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - OBRAS - ESTATUTARIO
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R$ 13,475.79
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| 2018 | 144 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 199 |
R$ 50,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA (PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 50,000.00
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| 2018 | 145 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 200 |
R$ 85,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA (PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 85,000.00
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| 2018 | 216 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 244 |
R$ 1,044.63
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - CONTRATO
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R$ 1,044.63
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| 2018 | 147 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 57 |
R$ 8,178.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
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R$ 8,178.00
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| 2018 | 148 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 108 |
R$ 214.65
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - ASSIST. SOC. - TEMPORÁRIO
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R$ 214.65
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| 2018 | 149 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 83 |
R$ 3,254.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - EQUIPE VOLANTE - TEMPORÁRIO
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R$ 3,254.00
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| 2018 | 150 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 82 |
R$ 5,162.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 5,162.00
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| 2018 | 151 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 204 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA IR A MANAUS PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HUGV.
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MARIA ADALGIZA DA SILVA FREITAS
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R$ 200.00
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| 2018 | 603 | 01-03-2018 | 01-03-2018 | 291 |
R$ 214.65
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 214.65
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| 2018 | 153 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 205 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA IR A MANAUS PARA CONSULTA DE RETORNO NA FUNDAÇÃO CECON.
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HEBE DE SOUZA SANTANA
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R$ 200.00
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| 2018 | 154 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 207 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA A MANAUS PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA - UROLOGISTA, NO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO.
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ROMILSON MOREIRA CAMPOS
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R$ 200.00
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| 2018 | 155 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 209 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO DE RETORNO DE CONSULTA NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL (FMT).
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ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
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R$ 200.00
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| 2018 | 156 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 211 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.
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WALDER ALVES DE AZEVEDO COSTA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 158 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 80 |
R$ 5,816.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
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R$ 5,816.00
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| 2018 | 160 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 73 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - EFETIVO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - EFETIVO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 161 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 213 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0274/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 1,540.00
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| 2018 | 163 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 77 |
R$ 2,813.33
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
|
R$ 2,813.33
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| 2018 | 165 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 214 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL.
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JOSE NILDO LEMOS SANTANA
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R$ 900.00
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| 2018 | 167 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 71 |
R$ 2,709.48
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. ESTATUTÁRIO
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R$ 2,709.48
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| Total: R$ 79.864.120,69 |