| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,860 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 3 |
R$ 16.36
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
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R$ 16.36
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| 2018 | 1,861 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 1,234 |
R$ 225,616.08
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DEBITOS DE AJUSTES DO FUNDEB.
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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R$ 225,616.08
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| 2018 | 1,862 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 8 |
R$ 119.06
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
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R$ 119.06
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| 2018 | 1,863 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 9 |
R$ 3.18
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 3.18
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| 2018 | 1,864 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 9 |
R$ 14.53
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 14.53
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| 2018 | 1,865 | 22-05-2018 | 22-05-2018 | 9 |
R$ 4.80
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 4.80
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| 2018 | 1,866 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 1,059 |
R$ 85.82
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 85.82
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| 2018 | 1,867 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 19 |
R$ 6.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 6.60
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| 2018 | 1,868 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 255 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDAS NAS ESPECIALIDADES GENICOLOGICA E OBSTETRICIA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 1,869 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 254 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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R$ 5,300.00
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| 2018 | 1,870 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 300 |
R$ 50,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 10ª TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nª005/2014-PMB, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE BORBA E EMPRESA NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBEJTO ALTERAR A CLAUSULA OITAVA DO CONTRATO Nª 005/2014-PMB, PARA ATENDER O REAJUSTE DE PREÇO AO 11ª TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nª02/2014 - SEDUC/AM QUE TEM POR OBJETO (A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS).
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NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
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R$ 50,000.00
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| 2018 | 1,871 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 13 |
R$ 138.02
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 138.02
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| 2018 | 1,872 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 17 |
R$ 242.14
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 242.14
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| 2018 | 1,873 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 17 |
R$ 296.12
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 296.12
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| 2018 | 1,874 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 17 |
R$ 73.17
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 73.17
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| 2018 | 1,875 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 17 |
R$ 143.75
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS CO SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 143.75
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| 2018 | 1,876 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 296 |
R$ 14,900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
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P P LOPES E CIA LTDA
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R$ 14,900.00
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| 2018 | 1,877 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 464 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 1,878 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 295 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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R$ 1,034.55
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| 2018 | 1,879 | 14-05-2018 | 14-05-2018 | 294 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 3,480.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |