| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,880 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 114 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,263.00
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| 2018 | 1,881 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 14 |
R$ 147.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 147.92
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| 2018 | 1,882 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 15 |
R$ 191.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 191.35
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| 2018 | 1,883 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 13 |
R$ 103.62
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 103.62
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| 2018 | 1,884 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | 13 |
R$ 86.76
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 86.76
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| 2018 | 1,885 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 251 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| 2018 | 1,886 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 250 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2018 | 4,298 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 181 |
R$ 683.34
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
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INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
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R$ 683.34
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| 2018 | 2,399 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 181 |
R$ 683.34
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. EQUIPE VOLANTE(CONTRATADO).
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INSS - PROG. EQUIPE VOLANTE - CONTRATO
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R$ 683.34
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| 2018 | 2,400 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 177 |
R$ 1,296.48
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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R$ 1,296.48
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| 2018 | 2,401 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 178 |
R$ 1,129.09
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PAEF(CONTRATADO).
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INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
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R$ 1,129.09
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| 2018 | 2,402 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 176 |
R$ 1,574.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA(CONTRATADO).
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INSS - PROG. PRIM. INFANCIA - CONTRATO
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R$ 1,574.85
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| 2018 | 4,300 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 186 |
R$ 1,461.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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R$ 1,461.75
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| 2018 | 4,302 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 201 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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R$ 945.00
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| 2018 | 4,304 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 190 |
R$ 1,575.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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R$ 1,575.00
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| 2018 | 4,306 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 132 |
R$ 86,744.29
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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R$ 86,744.29
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| 2018 | 4,308 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 2,339 |
R$ 24,494.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª173 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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R$ 24,494.85
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| 2018 | 6,108 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 3,583 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE KARATÊ NA QUADRA POLIESPORTIVA DAI MUNIZ, REALIZADA EM DEZEMBRO.
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RAIMUNDA MARCELI SANTANA DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2018 | 6,110 | 05-12-2018 | 05-12-2018 | 3,585 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADSON MACHADO DE MELO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,112 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 3,587 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PRA CUSTEAR AS DESPESAS DAS FESTAS DOS AMIGOS.
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ROBERT DOS SANTOS HAZAN
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R$ 800.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |