| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,164 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 3,628 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANA MARIA DE SÁ DIAS
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R$ 200.00
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| 2018 | 6,165 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,640 |
R$ 1,711.89
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PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 06/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,711.89
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| 2018 | 6,167 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,641 |
R$ 1,223.52
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 07/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,223.52
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| 2018 | 6,168 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,631 |
R$ 1,382.17
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PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 05/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,382.17
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| 2018 | 6,170 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,642 |
R$ 847.85
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PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 09/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 847.85
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| 2018 | 6,171 | 14-12-2018 | 14-12-2018 | 3,633 |
R$ 633.41
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PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF NA COMPETENCIA 10/2018, CODIGO Nº 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 633.41
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| 2018 | 2,403 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 1,806 |
R$ 0.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1247 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 0.50
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| 2018 | 5,156 | 11-10-2018 | 11-10-2018 | 2,876 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RAQUEANE BARROS PINTO
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,158 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | 2,923 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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VANDERLEY DUARTEE GARCIA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 5,160 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 2,920 |
R$ 4,788.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS (VERDURAS)ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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R$ 4,788.00
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| 2018 | 5,162 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 3,013 |
R$ 3,150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX, SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE BORBA.
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LUANA GOMES FERREIRA
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R$ 3,150.00
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| 2018 | 5,164 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 2,913 |
R$ 4,770.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 4,770.00
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| 2018 | 5,166 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 2,906 |
R$ 2,930.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS DIVERSAS, DESTINADO AO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS.
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TANIA RAIMUNDA NOBRE RIBEIRO
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R$ 2,930.80
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| 2018 | 5,168 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 2,924 |
R$ 7,052.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETREOLEO, BEM COMO RELACIONADO A DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOA A SUPRIR NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, REFRENTE OUTUBRO. PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 7,052.50
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| 2018 | 5,170 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 2,908 |
R$ 79,137.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. PP Nº010/2018
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 79,137.80
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| 2018 | 5,172 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 2,922 |
R$ 20,237.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DAS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 20,237.00
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| 2018 | 5,174 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 2,896 |
R$ 15,735.84
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 15,735.84
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| 2018 | 5,176 | 07-11-2018 | 07-11-2018 | 3,051 |
R$ 52,325.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÃO DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO(UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA), CONF PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 52,325.00
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| 2018 | 5,178 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 2,892 |
R$ 63,143.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª013/2018.
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RM NAVECA EPP
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R$ 63,143.90
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| 2018 | 5,180 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 2,902 |
R$ 8,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 24.000 PÃES, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
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ANTONIO FRANCIONE RIBEIRO DOS SANTOS
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R$ 8,400.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |