| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 1,925 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,315 |
R$ 950.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
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MARIA NEIDE DOS SANTOS MIRANDA
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R$ 950.00
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| 2018 | 1,926 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,317 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 2,410.00
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| 2018 | 1,927 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,318 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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R$ 13,650.00
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| 2018 | 1,928 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 82 |
R$ 5,162.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 5,162.00
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| 2018 | 1,929 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 1,322 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS.
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MARTA LUCIA ALVES NOGUEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 1,930 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 291 |
R$ 357.75
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.VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
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R$ 357.75
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| 2018 | 1,931 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 57 |
R$ 11,994.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
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R$ 11,994.00
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| 2018 | 1,932 | 04-05-2018 | 04-05-2018 | 1,323 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO FESTEJOS DA COMUNIDADE MARI-MARI.
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JOSE PAZ DE OLIVEIRA
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 1,933 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 1,324 |
R$ 90.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO DE AXINIM.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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R$ 90.00
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| 2018 | 1,934 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 1,325 |
R$ 18,815.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 18,815.80
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| 2018 | 1,935 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 1,326 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 10/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 122/2018-GPMB.
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CLARINDA DA SILVA GERONIMO
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R$ 750.00
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| 2018 | 1,936 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 1,327 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 04 A 07/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0125/2018-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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R$ 880.00
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| 2018 | 2,178 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | 1,267 |
R$ 25,699.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 25,699.60
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| 2018 | 2,180 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 1,386 |
R$ 11,129.45
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BORBA SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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M. R. BENTES E SOUZA
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R$ 11,129.45
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| 2018 | 2,182 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 1,498 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA, REATORES, FOTO ELETRICO E BASE DAS RUAS DA CIDADE DE BORBA.
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CARLOS JOSE DA SILVA
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 2,184 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | 1,269 |
R$ 44,999.78
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP. 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 44,999.78
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| 2018 | 2,186 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | 1,475 |
R$ 4,737.00
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VALOR QUE QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHO NA ORLA DA CIDADE DE BORBA.
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ECIONE SOUZA DE OURO
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R$ 4,737.00
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| 2018 | 5,298 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,136 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCILANDIA GOMES DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,300 | 13-11-2018 | 13-11-2018 | 3,073 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NERCIVANE DE SOUZA TEIXEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 5,302 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 3,062 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SIMI SALGADO DE LEMOS
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R$ 200.00
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| Total: R$ 79.864.120,69 |