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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1468 | Ordinário | 02-06-2017 | R$ 43,819.25 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT... mais | 11 | M. R. BENTES E SOUZA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 3,907 | 1,468 | R$ 43,819.25 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇ... mais |
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| Total: R$ 43.819,25 |