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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1549 | Ordinário | 20-06-2017 | R$ 91,398.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais | 11 | MERCADINHO DU PRIMO LTDA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 5,426 | 1,549 | R$ 91,398.00 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | 11-07-2017 | PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PA... mais |
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| Total: R$ 91.398,00 |