2. Despesa Orçamentária 2017
  3. Liquidações

Liquidações

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2096 Ordinário 25-08-2017
R$ 3,953.35
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DAUNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, MATERIAIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOA ANEXO.
 9
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
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Ano Entidade No.Liquidação Ano Empenho No.Empenho Data Liquidação Valor Histórico I Integra Sapo Folha Tipo
2017 1 3,831 2,017 2,096 31-08-2017
R$ 3,953.35
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DAUNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, MATERIAIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOA ANEXO.
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Total: R$ 3.953,35

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