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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2150 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 742.60 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPI... mais | 9 | R. M. NAVECA - EPP |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 4,290 | 2,150 | R$ 742.60 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOSPITAL... mais |
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| Total: R$ 742,60 |