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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 232 | Ordinário | 31-01-2017 | R$ 1,874.00 | PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COORDENARIA MUNICIPAL DE... mais | 10 | FOLHA DE PAGAMENTO |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 102 | 232 | R$ 1,874.00 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COORDENARIA MUNICIPAL DE PROT... mais |
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| Total: R$ 1.874,00 |