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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 690 | Ordinário | 13-03-2017 | R$ 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACRILI... mais | 10 | JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2017 | 1 | 2017 | 825 | 690 | R$ 400.00 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACRILICOS... mais |
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| Total: R$ 400,00 |