2. Despesa Orçamentária 2017
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
817 Global 03-04-2017
R$ 2,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
10
DEBORA RODRIGUES COLARES
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2017
 1 2017 1,325 817
R$ 150.00
 05-04-2017 05-04-2017 05-04-2017
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2017
 1 2017 1,511 817
R$ 150.00
 05-04-2017 05-04-2017 05-04-2017
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2017
 1 2017 1,976 817
R$ 300.00
 08-05-2017 08-05-2017 08-05-2017
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2017
 1 2017 2,492 817
R$ 300.00
 22-06-2017 22-06-2017 22-06-2017
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2017
 1 2017 2,682 817
R$ 150.00
 11-07-2017 11-07-2017 11-07-2017
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2017
 1 2017 3,476 817
R$ 300.00
 11-08-2017 11-08-2017 11-08-2017
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2017
 1 2017 4,146 817
R$ 300.00
 05-10-2017 05-10-2017 05-10-2017
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2017
 1 2017 4,691 817
R$ 300.00
 20-10-2017 20-10-2017 20-10-2017
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2017
 1 2017 5,283 817
R$ 300.00
 16-11-2017 16-11-2017 16-11-2017
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Total: R$ 2.250,00

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