| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 1496 | Ordinário | 08-06-2017 |
R$ 468.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPAROS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1497 | Ordinário | 08-06-2017 |
R$ 2,000.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE AXINIM.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1498 | Ordinário | 08-06-2017 |
R$ 5,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DO SANTO ANTONIO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1501 | Ordinário | 09-06-2017 |
R$ 2,180.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERIGRAFIA DIVERSAS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1502 | Ordinário | 09-06-2017 |
R$ 3,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRAJETOS MANAUS/BORBA/MANAUS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1503 | Ordinário | 09-06-2017 |
R$ 388.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CONFECÇÃO DE PANEIROS E VASOS EM MADEIRAS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1504 | Ordinário | 09-06-2017 |
R$ 3,500.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRECHOS MANAUS/BORBA/MANAUS DESTINADO AO APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1505 | Ordinário | 09-06-2017 |
R$ 2,750.00
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Outros |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE BORBA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 635 | Global | 01-03-2017 |
R$ 18,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1506 | Ordinário | 09-06-2017 |
R$ 2,800.00
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Outros |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1507 | Ordinário | 09-06-2017 |
R$ 7,067.09
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Disp.Licit. |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA PE. JUAREZ CASTRO E BANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1508 | Ordinário | 09-06-2017 |
R$ 1,000.00
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Disp.Licit. |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1509 | Ordinário | 09-06-2017 |
R$ 2,000.00
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Outros |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 908 | Ordinário | 03-04-2017 |
R$ 2,105.26
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 21 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS COMUNIDADE PARA TROCANÃ/CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNIC. MANOEL CORREA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 909 | Ordinário | 03-04-2017 |
R$ 2,631.58
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRASNPORTE ESCOLAR DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE MALOÇÃO/NOVA FAZENDO/AXINIM NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1451 | Global | 02-06-2017 |
R$ 14,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1452 | Global | 02-06-2017 |
R$ 1,800.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1453 | Global | 02-06-2017 |
R$ 9,000.00
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Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSÉ, NAS PROX. COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1510 | Estimativo | 09-06-2017 |
R$ 5,200.00
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Outros |
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| 1511 | Estimativo | 09-06-2017 |
R$ 16,000.00
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Outros |
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA | NULL | Borba | 69200000 | AM | 04477568000159 | NULL | ||||
| Total: R$ 78.643.632,41 |