| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,526
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27-06-2017 |
R$ 113.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2238
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J |
| 2017 |
1,527
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27-06-2017 |
R$ 683.31
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM ANEXO CONF. PP 007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2239
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J |
| 2017 |
1,528
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27-06-2017 |
R$ 1,055.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 001/2017.
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M. L. SOARES
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2240
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J |
| 2017 |
1,529
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27-06-2017 |
R$ 292.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2241
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J |
| 2017 |
1,530
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12-06-2017 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0139/2017-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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2242
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F |
| 2017 |
1,531
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28-06-2017 |
R$ 610.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA PARA CHEFE DE GABINETE CONF. NF Nº 026993.
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ROSANIRA RODRIGUES ALVES
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2243
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F |
| 2017 |
1,533
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27-06-2017 |
R$ 4,305.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR BO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº008/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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2244
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J |
| 2017 |
1,534
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29-06-2017 |
R$ 7,459.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP 008/2017-CPL.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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2245
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J |
| 2017 |
2,895
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27-12-2017 |
R$ 1,350.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO EMPENHO Nº2159 COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
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6268
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J |
| 2017 |
1,536
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20-06-2017 |
R$ 15,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENO CONF. PP Nº008/2017-CLP.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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2247
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J |
| 2017 |
2,731
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27-12-2017 |
R$ 1,062.07
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PELA DESPESA EMPENHADA CMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº92 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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6293
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J |
| 2017 |
2,896
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27-12-2017 |
R$ 1,509.85
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1880 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
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6270
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J |
| 2017 |
1,541
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21-06-2017 |
R$ 3,600.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO /BAHIA EM CUMPRIMENTO CONFORME PORTARIA Nº0140/2017-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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2250
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F |
| 2017 |
1,544
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23-06-2017 |
R$ 1,170.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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ELSON LEITE MOREIRA
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2251
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F |
| 2017 |
1,089
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31-10-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.
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HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA
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5614
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F |
| 2017 |
1,547
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19-06-2017 |
R$ 175,385.56
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº02008.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2253
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J |
| 2017 |
1,548
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29-06-2017 |
R$ 48,042.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2254
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J |
| 2017 |
1,549
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29-06-2017 |
R$ 91,398.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2255
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J |
| 2017 |
1,390
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30-06-2017 |
R$ 426.97
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2398
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J |
| 2017 |
1,532
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30-06-2017 |
R$ 4,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FETE DE BARCO DE SUA PROPRIEDADE NA VIAGEM A FOZ DE CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDUI E COMUNIDADES ADJACENTES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO Nº0656/2017- SEMSA.
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CLETO PEDROSA E SILVA
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2257
|
F |