| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,586
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28-06-2017 |
R$ 100.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO AMAZONAS/MANAUS.
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ERIKA SILVA DE ARRUDA
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2279
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F |
| 2017 |
1,564
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21-06-2017 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PREMIAÇÕES DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VILA DE AXINIM, RIO MADEIRA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TANIA MARIA DA CRUZ BATISTA
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2280
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F |
| 2017 |
1,573
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27-06-2017 |
R$ 789.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UBSF IGARACU, CONF. PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2281
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J |
| 2017 |
1,574
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27-06-2017 |
R$ 1,296.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2282
|
J |
| 2017 |
1,575
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27-06-2017 |
R$ 539.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2283
|
J |
| 2017 |
1,576
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28-06-2017 |
R$ 224.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2284
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J |
| 2017 |
1,572
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28-06-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE UMA LANCHA DESTINADO PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA VISTORIA DE OBRAS NA ZONA RURAL.
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ANDRIENE DO NASCIMENTO ALVES
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2285
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F |
| 2017 |
1,577
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22-06-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA F. CECON NA CAPITAL DO ESTADO (MANAUS/AM).
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LEONIRA RAMOS DE OLIVEIRA
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2286
|
F |
| 2017 |
1,578
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27-06-2017 |
R$ 3,631.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2287
|
J |
| 2017 |
1,579
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27-06-2017 |
R$ 2,027.78
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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2288
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J |
| 2017 |
1,581
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27-06-2017 |
R$ 12,474.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2289
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J |
| 2017 |
1,580
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22-06-2017 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03(TRES)PASSAGENS PARA AS ATLETAS E PROFESSORAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATE QUE IRÃO DEFENDER O MUNICIPIO DE BORBA E O BRASIL NO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KARATE NA CIDADE DE SANTA CRUZ DE LA SERRA/BOLIVIA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
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ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
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2290
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F |
| 2017 |
1,587
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23-06-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA NA ALDEIA LARANJA.
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NILZA LOPES DOS SANTOS
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2291
|
F |
| 2017 |
1,588
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23-06-2017 |
R$ 142.68
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXAS DE ART PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.
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CREA - AM
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2292
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J |
| 2017 |
1,589
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23-06-2017 |
R$ 47.86
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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2293
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J |
| 2017 |
1,590
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23-06-2017 |
R$ 104.79
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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2294
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J |
| 2017 |
1,591
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23-06-2017 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0146/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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2295
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F |
| 2017 |
1,595
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27-06-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA QUE SE EMPENHA A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA AO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL OPRONTO SOCORRO JOAO LUCIO NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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ANA PAULA DE SA SOARES
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2296
|
F |
| 2017 |
1,597
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30-06-2017 |
R$ 25,740.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF. PP Nº017/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2297
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J |
| 2017 |
1,598
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27-06-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTAR AO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL FRANCISCA MENDES NA CIDADE DE MANAUS/AM.
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JOSENIRA GOMES DE LIMA
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2298
|
F |