| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
15
|
31-07-2017 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
2584
|
J |
| 2017 |
586
|
02-06-2017 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
|
MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
|
2495
|
F |
| 2017 |
587
|
02-06-2017 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
|
MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
|
2496
|
F |
| 2017 |
588
|
02-06-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
|
MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
2497
|
F |
| 2017 |
589
|
02-06-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
|
MOISES PANTOJA RAMOS
|
2498
|
F |
| 2017 |
837
|
02-06-2017 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
|
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
|
2499
|
F |
| 2017 |
840
|
02-06-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
|
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
|
2500
|
F |
| 2017 |
845
|
02-06-2017 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
|
MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
|
2501
|
F |
| 2017 |
597
|
02-06-2017 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
2502
|
F |
| 2017 |
598
|
02-06-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
PEDRO CARLOS PACHECO DE SOUZA
|
2503
|
F |
| 2017 |
599
|
02-06-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOVO PARAUA.
|
PEDRO DA SILVA LEMOS
|
2504
|
F |
| 2017 |
600
|
02-06-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
|
PEDRO DOS SANTOS COLARES
|
2505
|
F |
| 2017 |
601
|
02-06-2017 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
|
PEDRO PASSOS DE SOUSA
|
2506
|
F |
| 2017 |
602
|
02-06-2017 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
|
PEDRO PEREIRA BARBOSA
|
2507
|
F |
| 2017 |
1,650
|
28-07-2017 |
R$ 710.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 001/2017-CPL.
|
M. L. SOARES
|
2831
|
J |
| 2017 |
590
|
02-06-2017 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NAILSON CASTRO SERRÃO DOS SANTOS
|
2509
|
F |
| 2017 |
629
|
02-06-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
|
NORMA LOPES
|
2510
|
F |
| 2017 |
324
|
22-06-2017 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
|
2513
|
F |
| 2017 |
323
|
22-06-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
|
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
|
2512
|
F |
| 2017 |
325
|
22-06-2017 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
2514
|
F |