| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
54
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31-07-2017 |
R$ 7,824.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2798
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J |
| 2017 |
1,080
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31-07-2017 |
R$ 34,101.58
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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2801
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J |
| 2017 |
860
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25-07-2017 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
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ROBENILDA MARIA SANTOS
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2800
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F |
| 2017 |
522
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20-07-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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2802
|
F |
| 2017 |
1,394
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31-07-2017 |
R$ 52,596.11
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº782 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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2803
|
J |
| 2017 |
555
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20-07-2017 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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GLECIA VIEIRA VALES
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2804
|
F |
| 2017 |
82
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31-07-2017 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2805
|
J |
| 2017 |
47
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31-07-2017 |
R$ 6,500.11
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2806
|
J |
| 2017 |
837
|
13-07-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
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MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
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2807
|
F |
| 2017 |
1,646
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31-07-2017 |
R$ 7,899.89
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº51 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
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2808
|
J |
| 2017 |
141
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21-06-2017 |
R$ 6,954.21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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2993
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J |
| 2017 |
46
|
31-07-2017 |
R$ 9,766.67
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2810
|
J |
| 2017 |
1,517
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31-07-2017 |
R$ 10,499.85
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2811
|
J |
| 2017 |
10
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31-07-2017 |
R$ 2,891.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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4567
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J |
| 2017 |
66
|
31-07-2017 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2813
|
J |
| 2017 |
89
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30-06-2017 |
R$ 67,067.49
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2820
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J |
| 2017 |
263
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12-05-2017 |
R$ 236.77
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PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5527
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J |
| 2017 |
1,081
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31-07-2017 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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2814
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J |
| 2017 |
1,518
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31-07-2017 |
R$ 70,271.39
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2815
|
J |
| 2017 |
1,082
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31-07-2017 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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2816
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J |