| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1
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31-10-2017 |
R$ 17,840.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4610
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J |
| 2017 |
1,515
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31-07-2017 |
R$ 25,709.90
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2818
|
J |
| 2017 |
29
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09-06-2017 |
R$ 1,405.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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2819
|
J |
| 2017 |
98
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23-06-2017 |
R$ 171.76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
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789
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J |
| 2017 |
427
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23-06-2017 |
R$ 8.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2823
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J |
| 2017 |
233
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31-07-2017 |
R$ 890.15
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PELA DESPESA EMPENHADA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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3321
|
J |
| 2017 |
574
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02-06-2017 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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JURIMAR GOMES COLARES
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2432
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F |
| 2017 |
527
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02-06-2017 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDRE RODRIGUES VIDAL
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2465
|
F |
| 2017 |
1,565
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23-06-2017 |
R$ 3,780.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOM DE BAR NOS FESTEJOS DE SAO BATISTA NO DISTRITO DE AXINIM PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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LIDSON DA FONSECA CORREA
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2276
|
F |
| 2017 |
95
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30-06-2017 |
R$ 442.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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3058
|
J |
| 2017 |
1,647
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26-07-2017 |
R$ 1,884.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2828
|
J |
| 2017 |
1,649
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21-07-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 009/2017.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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2830
|
F |
| 2017 |
1,652
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28-07-2017 |
R$ 2,239.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 001/2017-CPL.
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M. L. SOARES
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2832
|
J |
| 2017 |
1,653
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27-07-2017 |
R$ 2,970.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 07/2017,CONFORME PP 001/2017-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2833
|
J |
| 2017 |
1,654
|
02-08-2017 |
R$ 56.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. MES 07/2017,CONFORME PP 001/2017-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
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2834
|
J |
| 2017 |
2,904
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27-12-2017 |
R$ 129,829.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2783 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
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6290
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J |
| 2017 |
1,656
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31-07-2017 |
R$ 1,792.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DE VILA DE CANUMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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2836
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J |
| 2017 |
1,657
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25-07-2017 |
R$ 5,292.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PP 009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2837
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J |
| 2017 |
1,658
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25-07-2017 |
R$ 4,971.20
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2838
|
J |
| 2017 |
1,659
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07-07-2017 |
R$ 58,135.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0732/2017-SEMSA, PP 012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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2839
|
J |