| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,660
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26-07-2017 |
R$ 2,022.30
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº 009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2840
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J |
| 2017 |
1,661
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28-07-2017 |
R$ 11,598.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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3972
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J |
| 2017 |
1,662
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04-08-2017 |
R$ 850.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRTESTADOIS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DA COMUNIDADE ALDEIA VILA NOVA REF. MES JULHO/2017, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
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2842
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F |
| 2017 |
1,665
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21-07-2017 |
R$ 9,242.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2843
|
J |
| 2017 |
1,666
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07-07-2017 |
R$ 2,480.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CILIMDRO ESCRAVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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2844
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J |
| 2017 |
1,667
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04-07-2017 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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2845
|
F |
| 2017 |
1,668
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03-07-2017 |
R$ 1,200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL RELATIVO AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO 2017, NA COMUNIDADE CAIÇARA, RIO MADEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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IZONIL DE CASTRO VIANA
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2846
|
F |
| 2017 |
1,670
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07-07-2017 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA O MUNICIPIO DE BORBA.
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JOSE DA SILVA PIMENTEL
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2848
|
F |
| 2017 |
1,673
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27-07-2017 |
R$ 3,795.70
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2849
|
J |
| 2017 |
1,674
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25-07-2017 |
R$ 6,991.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2850
|
J |
| 2017 |
1,675
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21-07-2017 |
R$ 14,139.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,REF. MES JULHO /2017, CONFORME OFICIO Nº0715/2017-SEMSA, PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2851
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J |
| 2017 |
1,676
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21-07-2017 |
R$ 7,590.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES HOSPITALAR VO MUNDOCA, RELATIVO MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0716/2017-SEMSA, PP 009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2852
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J |
| 2017 |
592
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19-06-2017 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
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NELSON PAES VIEIRA
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2989
|
F |
| 2017 |
652
|
04-07-2017 |
R$ 161.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
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JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
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3323
|
F |
| 2017 |
1,680
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27-07-2017 |
R$ 1,782.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2853
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J |
| 2017 |
1,681
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27-07-2017 |
R$ 1,130.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2854
|
J |
| 2017 |
1,711
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06-07-2017 |
R$ 200.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
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2855
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F |
| 2017 |
1,713
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05-07-2017 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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RAIMUNDA QUEIROZ ALVES
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2856
|
F |
| 2017 |
1,715
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07-07-2017 |
R$ 21,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP 013/2017, OFICIO Nº0730/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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2857
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J |
| 2017 |
1,716
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07-07-2017 |
R$ 43,680.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP 012/2017, OFICIO Nº0731/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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2858
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J |