| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
833
|
12-07-2017 |
R$ 650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
|
3157
|
F |
| 2017 |
832
|
12-07-2017 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JAIME NARCISO DE SOUZA
|
3159
|
F |
| 2017 |
362
|
13-07-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL LUIZ CORREIA
|
3163
|
F |
| 2017 |
596
|
13-07-2017 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
OSVALDINO RODRIGUES MONTEIRO
|
3165
|
F |
| 2017 |
597
|
13-07-2017 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
PAULO DE ALMEIDA VIANA
|
3167
|
F |
| 2017 |
1,454
|
31-07-2017 |
R$ 1.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
3170
|
J |
| 2017 |
1,584
|
19-07-2017 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RICHARD DONA ONS FESTEJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE CAIÇARA.
|
RICART PINHEIRO SÁ
|
3172
|
F |
| 2017 |
507
|
28-07-2017 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 037/2017-GPMB.
|
ROBSON DA CONCEIÇÃO BARBALHO
|
3174
|
F |
| 2017 |
1,695
|
18-07-2017 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
|
3176
|
J |
| 2017 |
1,798
|
20-07-2017 |
R$ 14,593.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM INSS.
|
INSS
|
3178
|
J |
| 2017 |
1,696
|
13-07-2017 |
R$ 2,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
|
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
|
3179
|
J |
| 2017 |
598
|
13-07-2017 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
PEDRO CARLOS PACHECO DE SOUZA
|
2670
|
F |
| 2017 |
368
|
13-07-2017 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
|
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
|
3182
|
F |
| 2017 |
853
|
13-07-2017 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
|
3184
|
F |
| 2017 |
372
|
13-07-2017 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
3186
|
F |
| 2017 |
373
|
13-07-2017 |
R$ 125.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO.
|
NUNES JAPECA DOS SANTOS
|
3188
|
F |
| 2017 |
388
|
14-07-2017 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
WILDILAN BARBOSA COLARES
|
3191
|
F |
| 2017 |
863
|
14-07-2017 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
|
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
|
3192
|
F |
| 2017 |
621
|
14-07-2017 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
WALCINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
|
3194
|
F |
| 2017 |
618
|
14-07-2017 |
R$ 100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SORVAL, NA PROX ALDEIA SORVAL.
|
VANDERCI LEITE DA SILVA
|
3195
|
F |