| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
585
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28-07-2017 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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3210
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F |
| 2017 |
848
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28-07-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
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OZARI FERNANDES DE FREITAS
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3211
|
F |
| 2017 |
1,091
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28-07-2017 |
R$ 125.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
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3212
|
F |
| 2017 |
44
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23-02-2017 |
R$ 10,712.93
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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4552
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J |
| 2017 |
44
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27-04-2017 |
R$ 10,244.53
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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4554
|
J |
| 2017 |
10
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02-10-2017 |
R$ 2,891.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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4603
|
J |
| 2017 |
150
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02-10-2017 |
R$ 2,813.33
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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4608
|
J |
| 2017 |
56
|
31-10-2017 |
R$ 11,408.60
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4611
|
J |
| 2017 |
1,511
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31-10-2017 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
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4613
|
J |
| 2017 |
1,878
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30-08-2017 |
R$ 1,137.59
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N35 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - TEMPORÁRIO
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3447
|
J |
| 2017 |
370
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MESSIAS BARBOSA NUNES
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3448
|
F |
| 2017 |
1,879
|
30-08-2017 |
R$ 528.84
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
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3449
|
J |
| 2017 |
371
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
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MESSIAS DA SILVA NUNES
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3450
|
F |
| 2017 |
589
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31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
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MOISES PANTOJA RAMOS
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3451
|
F |
| 2017 |
366
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
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MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
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3452
|
F |
| 2017 |
592
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31-07-2017 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
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NELSON PAES VIEIRA
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3453
|
F |
| 2017 |
847
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
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OSMAR FONTES GOES
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3454
|
F |
| 2017 |
595
|
31-07-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
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ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
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3455
|
F |
| 2017 |
1,088
|
31-07-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
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EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
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3456
|
F |
| 2017 |
542
|
31-07-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO, NA COMUNIDADE MANDII.
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EDINEU MEIRELES VIEIRA
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3457
|
F |