| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
333
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31-07-2017 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA. CONF 047/17.
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EDUARDO DE SOUZA VIANA
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3458
|
F |
| 2017 |
332
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31-07-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
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EDSON PRESTES MARQUES
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3459
|
F |
| 2017 |
331
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31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA. CONF CT 045/17.
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EDSON MOREIRA CAMPOS
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3460
|
F |
| 2017 |
1,880
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30-08-2017 |
R$ 353.85
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª96 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTAVÉIS
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3461
|
J |
| 2017 |
543
|
31-07-2017 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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EDNO REGIS
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3462
|
F |
| 2017 |
821
|
31-07-2017 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DE DEUS.
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EDMILSON GUERREIRO VIDAL
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3463
|
F |
| 2017 |
1,881
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30-08-2017 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª790 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
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3464
|
J |
| 2017 |
334
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
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ELDETES TEXEIRA ALVES
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3465
|
F |
| 2017 |
335
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN.INDI. STA. RITA. CONF CT 049/17.
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ELEILA DE ASSUNÇÃO VIEIRA
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3466
|
F |
| 2017 |
336
|
31-07-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 050/17.
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ELENILSON DOS SANTOS LABORDA
|
3467
|
F |
| 2017 |
337
|
31-07-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
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ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
|
3468
|
F |
| 2017 |
2,124
|
31-10-2017 |
R$ 54,757.47
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1637 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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4614
|
J |
| 2017 |
1,636
|
31-10-2017 |
R$ 3,212.10
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
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FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
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4618
|
J |
| 2017 |
1,619
|
18-07-2017 |
R$ 1,120.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, PARA TREINAMENTO DO BOLSA FAMILIA, NA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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3213
|
F |
| 2017 |
1,490
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18-07-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA FURTADO FREIRE
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3214
|
F |
| 2017 |
497
|
24-07-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
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PAULO DA SILVA FERREIRA
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3215
|
F |
| 2017 |
498
|
24-07-2017 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
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ALZIRA FROTA TORRES
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3216
|
F |
| 2017 |
499
|
24-07-2017 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
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NELY DOS SANTOS MOREIRA
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3217
|
F |
| 2017 |
283
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24-07-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
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JOSÉ SOARES DE ALENCAR
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3218
|
F |
| 2017 |
631
|
18-07-2017 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARTA FURTADO FREIRE
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3219
|
F |