| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
830
|
18-07-2017 |
R$ 2,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
3220
|
F |
| 2017 |
1,116
|
18-07-2017 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
|
MARTA FURTADO FREIRE
|
3221
|
F |
| 2017 |
996
|
28-07-2017 |
R$ 4,055.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
3222
|
F |
| 2017 |
952
|
19-07-2017 |
R$ 2,114.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
A E M PANTONJA - EPP
|
3223
|
J |
| 2017 |
187
|
24-07-2017 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
JOSÉ JAIME XENOFONTE
|
3224
|
F |
| 2017 |
186
|
24-07-2017 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
3225
|
F |
| 2017 |
188
|
24-07-2017 |
R$ 1,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
3226
|
F |
| 2017 |
805
|
25-07-2017 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
|
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
|
3227
|
F |
| 2017 |
427
|
31-07-2017 |
R$ 4.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
3228
|
J |
| 2017 |
1,460
|
14-07-2017 |
R$ 225,864.19
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
|
SIGA CONSTRUTORA LTDA
|
3229
|
J |
| 2017 |
185
|
21-07-2017 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
3231
|
F |
| 2017 |
182
|
24-07-2017 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
|
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
|
3232
|
F |
| 2017 |
184
|
24-07-2017 |
R$ 2,500.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
|
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
3233
|
F |
| 2017 |
1,599
|
11-07-2017 |
R$ 3,983.25
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3234
|
J |
| 2017 |
1,600
|
11-07-2017 |
R$ 72,270.50
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3235
|
J |
| 2017 |
1,601
|
11-07-2017 |
R$ 72,270.49
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3236
|
J |
| 2017 |
1,602
|
11-07-2017 |
R$ 3,983.25
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS ENGARRAFADOS 13 KILOS.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
3237
|
J |
| 2017 |
2,512
|
17-11-2017 |
R$ 39,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5087
|
J |
| 2017 |
1,247
|
18-07-2017 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 117/2017-GPMB.
|
KLEBER REIS MATTOS
|
3239
|
F |
| 2017 |
1,743
|
21-07-2017 |
R$ 400.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.
|
ELIANA MARTINS DAS CHAGAS
|
3240
|
F |