| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
1,456
|
14-07-2017 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
|
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
|
3286
|
J |
| 2017 |
1,406
|
18-07-2017 |
R$ 9,370.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA CAIÇARA, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
|
3287
|
J |
| 2017 |
1,448
|
18-07-2017 |
R$ 63,285.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
3288
|
J |
| 2017 |
1,448
|
18-07-2017 |
R$ 61,424.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. EDUCAÇÃO, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
3289
|
J |
| 2017 |
1,439
|
18-07-2017 |
R$ 36,378.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
3290
|
J |
| 2017 |
1,405
|
18-07-2017 |
R$ 18,562.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
|
3291
|
J |
| 2017 |
172
|
18-07-2017 |
R$ 2,750.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
3292
|
J |
| 2017 |
1,408
|
18-07-2017 |
R$ 890.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
3293
|
J |
| 2017 |
1,408
|
18-07-2017 |
R$ 890.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
3294
|
J |
| 2017 |
173
|
18-07-2017 |
R$ 2,455.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
3295
|
J |
| 2017 |
1,408
|
18-07-2017 |
R$ 890.15
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORD. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
3296
|
J |
| 2017 |
1,423
|
18-07-2017 |
R$ 890.15
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA TAISE FERREIRA DA FONSECA COMP. 06/2017.
|
TAISE FERREIRA DA FONSECA
|
3297
|
F |
| 2017 |
1,401
|
19-07-2017 |
R$ 78,799.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
3298
|
J |
| 2017 |
1,403
|
19-07-2017 |
R$ 18,456.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
3299
|
J |
| 2017 |
1,402
|
19-07-2017 |
R$ 64,587.52
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PUBLICA, REF JUNHO.
|
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
|
3300
|
J |
| 2017 |
1,410
|
19-07-2017 |
R$ 2,811.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE , REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
|
3301
|
J |
| 2017 |
1,400
|
19-07-2017 |
R$ 9,370.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
|
3302
|
J |
| 2017 |
1,399
|
19-07-2017 |
R$ 16,866.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, REF. JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
|
3303
|
J |
| 2017 |
1,409
|
14-07-2017 |
R$ 4,685.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUN. CULTURA, REF JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
|
3304
|
J |
| 2017 |
1,398
|
19-07-2017 |
R$ 45,755.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF. JUNHO/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
|
3305
|
J |