| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
43
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23-02-2017 |
R$ 19,027.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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308
|
J |
| 2017 |
66
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31-10-2017 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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4714
|
J |
| 2017 |
2,720
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31-12-2017 |
R$ 162.18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - FEX
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6072
|
J |
| 2017 |
172
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15-02-2017 |
R$ 2,750.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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311
|
J |
| 2017 |
186
|
24-02-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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312
|
F |
| 2017 |
187
|
24-02-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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313
|
F |
| 2017 |
188
|
24-02-2017 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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314
|
F |
| 2017 |
142
|
08-02-2017 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA EMISSÃO DE LAUDOS, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA.
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AVANI CRISTINA DE CAMPOS
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315
|
F |
| 2017 |
99
|
16-02-2017 |
R$ 15,417.26
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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316
|
J |
| 2017 |
100
|
10-02-2017 |
R$ 1,228.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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477
|
J |
| 2017 |
159
|
09-02-2017 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO A CARGO DE PREFEITO, EM VIRTUDE DA AUSENCIA DO MESMO EM EXERCICIO.
|
JOAQUIN GABRIEL SOUZA NETO
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318
|
F |
| 2017 |
141
|
20-02-2017 |
R$ 6,770.64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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319
|
J |
| 2017 |
105
|
16-02-2017 |
R$ 153.72
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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320
|
J |
| 2017 |
105
|
07-02-2017 |
R$ 17.01
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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321
|
J |
| 2017 |
111
|
13-02-2017 |
R$ 113,254.01
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PELA DESPESA EMPENHADA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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322
|
J |
| 2017 |
143
|
30-01-2017 |
R$ 3,975.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM 01/2017.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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323
|
F |
| 2017 |
248
|
21-02-2017 |
R$ 2,105.26
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FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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324
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J |
| 2017 |
266
|
13-02-2017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ATENDER COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
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GRACINEI MELO COUTO
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326
|
F |
| 2017 |
438
|
24-02-2017 |
R$ 7,811.76
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BEM COMO RELACIONADO.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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327
|
J |
| 2017 |
439
|
24-02-2017 |
R$ 5,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM ALUMINIO GRAVADO E COM PINTURA AUTOMOTIVA.
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ANTONIO DE J. CUNHA & CIA LTDA-ME
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328
|
J |